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TRANSPARENCIA / SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado para la consecución de los objetivos institucionales.
El nuevo enfoque de implementación del SCI incluye los siguientes ejes:
- Cultura Organizacional
- Gestión de riesgos
- Supervisión
Los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República para la implementación del Sistema de Control Interno son:
| Entregables | Plazos de presentación - Directiva N° 006-2019-CG/INTEG (15MAY2019) | Estado | Fecha de presentación a la CGR |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico de la Cultura Organizacional | Hasta el último día hábil de setiembre del 2019. | Presentado | 30SEP2019 |
| Plan de Acción Anual - Sección Medidas Remediación | Hasta el último día hábil de octubre del 2019. | Presentado | 29OCT2019 |
| Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control | El primer producto, hasta el último día hábil del mes de noviembre del 2019. | Presentado | 27NOV2019 |
| El resto de productos, para los Grupos 1 y 2 hasta el último día hábil del mes de abril del 2020. (1) | Presentado | 11MAY2020 (1° envío) | |
| Presentado | 29OCT2020 (2° envío) | ||
| Primer reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual | Hasta el último día hábil del mes de julio del 2020, con información obtenida con fecha de corte al 30 de junio del 2020. (2) | Presentado | 30OCT2020 |
| Reporte de Evaluación Anual de la implementación del Sistema de Control Interno | Hasta el último día hábil del mes de enero del 2021. | Presentado | 29ENE2021 |
Ampliación de plazos según Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG (06MAY2020)
(1) Los productos de las entidades del Grupo 1 y 2, hasta el último día hábil del mes de junio del 2020.
(2) Hasta el último día hábil del mes de octubre del 2020, con información obtenida con fecha de corte al último día hábil del mes de setiembre del 2020.
